Изучение производственной программы и основных показателей
Изучение производственной программы и основных показателей представлено в таблице 1
Таблица 1 – Изучение производственной программы и основных показателей
|
Наименование |
Ед. Изм. |
Период |
% выполнения | |||
|
2008 год |
2009 год |
К плану |
К 2007 году | |||
|
План |
Отчет | |||||
|
1. Доходы от реализации – всего |
Млн. руб. |
4041 |
4680 |
4046 |
86,5 |
100,1 |
|
– перевозки |
– «» – |
3995 |
4601 |
3990 |
86,7 |
99,9 |
|
– ПВД |
– «» – |
46 |
79 |
56 |
70,9 |
121,7 |
|
2. Расходы * |
– «» – |
3657 |
4360 |
3735 |
85,7 |
102,1 |
|
– Перевозки |
– «» – |
3619 |
4298 |
3690 |
85,9 |
102 |
|
Фонд оплаты труда |
– «» – |
605 |
754 |
796 |
105,6 |
131,6 |
|
Отчисления |
– «» – |
247 |
294 |
284 |
96,6 |
115 |
|
Материалы |
– «» – |
383 |
590 |
453 |
76,8 |
118,3 |
|
В т.ч. на ремонт ТР-3 |
– «» – |
268 |
360 |
267 |
74,2 |
99,6 |
|
Топливо |
– «» – |
1978 |
2147 |
1511 |
70,4 |
76,4 |
|
В т.ч. на тягу |
– «» – |
1940 |
2107 |
1478 |
70,1 |
76,2 |
|
Электроэнергия |
– «» – |
9 |
10 |
13 |
130 |
144,4 |
|
Амортизация |
– «» – |
212 |
248 |
295 |
119 |
139,2 |
|
Прочие |
– «» – |
185 |
255 |
338 |
132,5 |
182,7 |
|
– ПВД (реализация) |
– «» – |
38 |
62 |
45 |
72,6 |
118,4 |
|
Фонд оплаты труда |
– «» – |
1 |
0 |
1 |
0 |
100 |
|
Отчисления |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Материалы |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Топливо |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Электроэнергия |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Амортизация |
– «» – |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
– «» – |
36 |
62 |
44 |
71 |
122,2 |
|
В т.ч. покупные товары |
– «» – |
36 |
62 |
44 |
71 |
122,2 |
|
3. Прибыль |
– «» – |
298 |
260 |
262 |
100,8 |
87,9 |
|
– Перевозки |
– «» – |
296 |
257 |
260 |
101,2 |
87,8 |
|
-ПВД |
– «» – |
2 |
3 |
2 |
66,7 |
100 |
|
4. Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) |
% |
8,1 |
6,0 |
7,0 |
116,7 |
86,4 |
|
– Перевозки |
% |
8,2 |
6,0 |
7,0 |
116,7 |
86,4 |
|
– ПВД |
% |
5,3 |
4,8 |
4,4 |
91,7 |
83 |
|
5. Производительность труда |
Млн. ткм. бр/чел. |
0,72 |
0,57 |
0,44 |
77,2 |
61,1 |
|
Производительность труда |
Тыс. руб./чел. |
6245,7 |
7090,9 |
6422,2 |
90,6 |
102,8 |
|
6. Среднемесячная зарплата |
Тыс. руб. |
1094 |
1281,8 |
1324,8 |
103,4 |
121,1 |
Популярные материалы:
Расчет механической части
Произведем расчет мощности двигателя привода главной лебедки, как одной из наиболее ответственных частей, обеспечивающих подъём груза требуемой массы на определённую высоту с заданной скоростью.
Кинематическая схема привода приведена на ...
Определение потребности участка в технологическом
оборудовании
При проведении работ ТО-1 – провести контрольный осмотр и необходимые крепежные работы; тщательно проверить крепление всех элементов на двигателе. Крепежные работы следует проводить наложением ключа на каждую гайку или болт с попыткой под ...
Определение целесообразности разработки программного продукта
Целью данной дипломной работы является разработка и внедрение программы моделирования системы автоматического управления взлетом самолетного типа для беспилотного летательного аппарата (БЛА). На сегодняшний день, из всех режимов полета БЛ ...
