Изучение производственной программы и основных показателей
Изучение производственной программы и основных показателей представлено в таблице 1
Таблица 1 – Изучение производственной программы и основных показателей
|
Наименование |
Ед. Изм. |
Период |
% выполнения | |||
|
2008 год |
2009 год |
К плану |
К 2007 году | |||
|
План |
Отчет | |||||
|
1. Доходы от реализации – всего |
Млн. руб. |
4041 |
4680 |
4046 |
86,5 |
100,1 |
|
– перевозки |
– «» – |
3995 |
4601 |
3990 |
86,7 |
99,9 |
|
– ПВД |
– «» – |
46 |
79 |
56 |
70,9 |
121,7 |
|
2. Расходы * |
– «» – |
3657 |
4360 |
3735 |
85,7 |
102,1 |
|
– Перевозки |
– «» – |
3619 |
4298 |
3690 |
85,9 |
102 |
|
Фонд оплаты труда |
– «» – |
605 |
754 |
796 |
105,6 |
131,6 |
|
Отчисления |
– «» – |
247 |
294 |
284 |
96,6 |
115 |
|
Материалы |
– «» – |
383 |
590 |
453 |
76,8 |
118,3 |
|
В т.ч. на ремонт ТР-3 |
– «» – |
268 |
360 |
267 |
74,2 |
99,6 |
|
Топливо |
– «» – |
1978 |
2147 |
1511 |
70,4 |
76,4 |
|
В т.ч. на тягу |
– «» – |
1940 |
2107 |
1478 |
70,1 |
76,2 |
|
Электроэнергия |
– «» – |
9 |
10 |
13 |
130 |
144,4 |
|
Амортизация |
– «» – |
212 |
248 |
295 |
119 |
139,2 |
|
Прочие |
– «» – |
185 |
255 |
338 |
132,5 |
182,7 |
|
– ПВД (реализация) |
– «» – |
38 |
62 |
45 |
72,6 |
118,4 |
|
Фонд оплаты труда |
– «» – |
1 |
0 |
1 |
0 |
100 |
|
Отчисления |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Материалы |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Топливо |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Электроэнергия |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Амортизация |
– «» – |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
– «» – |
36 |
62 |
44 |
71 |
122,2 |
|
В т.ч. покупные товары |
– «» – |
36 |
62 |
44 |
71 |
122,2 |
|
3. Прибыль |
– «» – |
298 |
260 |
262 |
100,8 |
87,9 |
|
– Перевозки |
– «» – |
296 |
257 |
260 |
101,2 |
87,8 |
|
-ПВД |
– «» – |
2 |
3 |
2 |
66,7 |
100 |
|
4. Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) |
% |
8,1 |
6,0 |
7,0 |
116,7 |
86,4 |
|
– Перевозки |
% |
8,2 |
6,0 |
7,0 |
116,7 |
86,4 |
|
– ПВД |
% |
5,3 |
4,8 |
4,4 |
91,7 |
83 |
|
5. Производительность труда |
Млн. ткм. бр/чел. |
0,72 |
0,57 |
0,44 |
77,2 |
61,1 |
|
Производительность труда |
Тыс. руб./чел. |
6245,7 |
7090,9 |
6422,2 |
90,6 |
102,8 |
|
6. Среднемесячная зарплата |
Тыс. руб. |
1094 |
1281,8 |
1324,8 |
103,4 |
121,1 |
Популярные материалы:
Калькуляция
себестоимости работ вагонного депо
Определение себестоимости продукции или работы называется калькуляцией.
Основанием для составления калькуляции себестоимости работы вагонного депо является «Смета текущих (эксплуатационных) затрат».
Перечень измерителей работы, на котор ...
Транспортные схемы работы
судов пополнения
Обоснование направлений и объемов развития основных производственных фондов судоходной компании выполняется исходя из анализа работы балансового флота с учетом возможного списания и пополнения его новыми судами. Расчет пополнения выполняе ...
Система смазки ЗМЗ-4062.10. Назначение и устройство
Система смазки ЗМЗ-406
состоит из указателя уровня масла, масляного насоса с маслоприемником, масляных каналов, масляного фильтра, редукционного клапана, фильтра очистки масла, масляного картера, крышки горловины для заправки масла, масля ...
