Изучение производственной программы и основных показателей
Изучение производственной программы и основных показателей представлено в таблице 1
Таблица 1 – Изучение производственной программы и основных показателей
|
Наименование |
Ед. Изм. |
Период |
% выполнения | |||
|
2008 год |
2009 год |
К плану |
К 2007 году | |||
|
План |
Отчет | |||||
|
1. Доходы от реализации – всего |
Млн. руб. |
4041 |
4680 |
4046 |
86,5 |
100,1 |
|
– перевозки |
– «» – |
3995 |
4601 |
3990 |
86,7 |
99,9 |
|
– ПВД |
– «» – |
46 |
79 |
56 |
70,9 |
121,7 |
|
2. Расходы * |
– «» – |
3657 |
4360 |
3735 |
85,7 |
102,1 |
|
– Перевозки |
– «» – |
3619 |
4298 |
3690 |
85,9 |
102 |
|
Фонд оплаты труда |
– «» – |
605 |
754 |
796 |
105,6 |
131,6 |
|
Отчисления |
– «» – |
247 |
294 |
284 |
96,6 |
115 |
|
Материалы |
– «» – |
383 |
590 |
453 |
76,8 |
118,3 |
|
В т.ч. на ремонт ТР-3 |
– «» – |
268 |
360 |
267 |
74,2 |
99,6 |
|
Топливо |
– «» – |
1978 |
2147 |
1511 |
70,4 |
76,4 |
|
В т.ч. на тягу |
– «» – |
1940 |
2107 |
1478 |
70,1 |
76,2 |
|
Электроэнергия |
– «» – |
9 |
10 |
13 |
130 |
144,4 |
|
Амортизация |
– «» – |
212 |
248 |
295 |
119 |
139,2 |
|
Прочие |
– «» – |
185 |
255 |
338 |
132,5 |
182,7 |
|
– ПВД (реализация) |
– «» – |
38 |
62 |
45 |
72,6 |
118,4 |
|
Фонд оплаты труда |
– «» – |
1 |
0 |
1 |
0 |
100 |
|
Отчисления |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Материалы |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Топливо |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Электроэнергия |
– «» – |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Амортизация |
– «» – |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
– «» – |
36 |
62 |
44 |
71 |
122,2 |
|
В т.ч. покупные товары |
– «» – |
36 |
62 |
44 |
71 |
122,2 |
|
3. Прибыль |
– «» – |
298 |
260 |
262 |
100,8 |
87,9 |
|
– Перевозки |
– «» – |
296 |
257 |
260 |
101,2 |
87,8 |
|
-ПВД |
– «» – |
2 |
3 |
2 |
66,7 |
100 |
|
4. Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) |
% |
8,1 |
6,0 |
7,0 |
116,7 |
86,4 |
|
– Перевозки |
% |
8,2 |
6,0 |
7,0 |
116,7 |
86,4 |
|
– ПВД |
% |
5,3 |
4,8 |
4,4 |
91,7 |
83 |
|
5. Производительность труда |
Млн. ткм. бр/чел. |
0,72 |
0,57 |
0,44 |
77,2 |
61,1 |
|
Производительность труда |
Тыс. руб./чел. |
6245,7 |
7090,9 |
6422,2 |
90,6 |
102,8 |
|
6. Среднемесячная зарплата |
Тыс. руб. |
1094 |
1281,8 |
1324,8 |
103,4 |
121,1 |
Популярные материалы:
Организация
доставки товаров железнодорожным транспортом
Очевидно, что правовые и технологические нормы перевозочного процесса в международном железнодорожном сообщении значительно сложнее, так как при их разработке необходимо учитывать интересы нескольких стран, особенности их национальных нор ...
Расчет площади территории
Площадь участка
(24)
где Fз пс, Fз aб, Fхр – площадь соответственно производственно – складских помещений, административно – бытовых помещений и площадок для хранения автомобилей, м2,
Кз = 20…40% – плотность застройки территории;
Fуч ...
Расчет коэффициента выпуска подвижного состава
Коэффициент выпуска автомобилей рассчитывается по формуле:
αи = Дрг · αт · Ки / 365 ,(2.11)
где: αи – коэффициент выпуска автомобилей;
Дрг – дни работы в году авто на линии;
Ки – коэффициент внеэксплуатационного простоя ...
